铜仁幼儿师范高等专科学校2024年部门预算及“三公”经费预算报告
第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概况
一、部门主要职能
高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的教育方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,以服务为宗旨，以就业为导向，以“五有”阳光青年培养为主线，加大教育教学投入，深化教育教学改革，强化教育教学规范管理，全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力，实现内涵发展，提升特色发展，为社会培养“四有”、“三者”好老师及紧缺性应用型人才，实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合，更好服务于区域经济社会发展。
二、部门机构设置
（一）预算单位构成
铜仁幼儿师范高等专科学校 2024 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个。
（二）内设机构设置
铜仁幼儿师范高等专科学校共有19个行政处室和9个教学系部及两所附属幼儿园，分别是党政办公室、组织人事部、宣传部、统战部、监察室、教务处、教育科研处、招生就业处、财务处、保卫工作部、工会、团委、后勤处、图书馆、信息中心、学生工作部、教师工作部、质评中心、发展规划处；学前教育系、初等教育系、继续艺术系、体育与健康系、国际教育系、继续教育系、马克思主义教育部、本科联合办学部；附属幼儿园（一分园、二分园）。
三、部门人员构成
铜仁幼儿师范高等专科学校（含所属机构）核定编制数为 794 人，事业编制 794 人。2023 年年末实有人数总计606人，其中：在职人员540人，离休人员 2 人，退休人员 64人）。
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第二部分 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年预算公开报表
表1 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年部门收支预算总表 |
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | | 单位：万元 |
2024年收入 | 2024年支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 11188.39 | 一、本年支出 | 11188.39 | |
（一）财政拨款收入 | 11188.39 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 11188.39 | （三）国防支出 | 0.00 | |
2.政府性基金预算拨款收收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | |
3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 9143.56 | |
（二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | |
（三）单位资金收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
1.事业收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 1069.21 | |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出 | 226.49 | |
3.上级补助收入 | 0.00 | （十一）节能环保支出 | 0.00 | |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | （十二）城乡社区支出 | 0.00 | |
5.其他收入 | 0.00 | （十三）农林水支出 | 0.00 | |
| | （十四）交通运输支出 | 0.00 | |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
| | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | |
| | （十七）金融支出 | 0.00 | |
| | (二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | (二十一)住房保障支出 | 749.13 | |
| | (二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | (二十九)其他支出 | 0.00 | |
| | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 | |
收 入 总 计 | 11188.39 | 支 出 总 计 | 11188.39 | |
表1
表2
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年部门收入预算总表 |
| | | | | | | | | | 单位：万元 | |
部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | |
栏次 | 1＝2+14 | 2 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14＝15+19+20 | 15＝16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年部门支出预算总表 |
| | | | 单位：万元 |
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | 年终结转结余（非财政拨款） | 备注 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1＝2+3＝4+20 | 2＝5+9+12+15+18+21 | 3＝7+10+13+16+19+20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 9133.56 | 9133.56 | 0.00 | 9133.56 | 9133.56 | 9133.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 198.76 | 198.76 | 0.00 | 198.76 | 198.76 | 198.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 782.79 | 782.79 | 0.00 | 782.79 | 782.79 | 782.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他事业单位养老支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | 226.49 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | 749.13 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表4
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 11188.39 | 一、本年支出 | 11188.39 | |
（一）一般公共预算拨款 | 11188.39 | （一）、一般公共服务支出 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）、国防支出 | 0.00 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | （四）、公共安全支出 | 0.00 | |
| | （五）、教育支出 | 9143.56 | |
| | （六）、科学技术支出 | 0.00 | |
| | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| | （八）、社会保障和就业支出 | 1069.21 | |
| | （十）、卫生健康支出 | 226.49 | |
| | （十一）、节能环保支出 | 0.00 | |
| | （十二）、城乡社区支出 | 0.00 | |
| | （十三）、农林水支出 | 0.00 | |
| | （十四）、交通运输支出 | 0.00 | |
| | （十五）、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
| | （十六）、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| | （十七）、金融支出 | 0.00 | |
| | （二十）、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | （二十一）、住房保障支出 | 749.13 | |
| | （二十二）、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | （二十四）、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | （二十九）、其他支出 | 0.00 | |
二、年终结转结余 | 0.00 | | | |
| | | | |
收入总计 | 11188.39 | 支出总计 | 11188.39 | |
表5
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年一般公共预算支出表 |
| | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 9143.56 | 9143.56 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 9133.56 | 9133.56 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 9133.56 | 9133.56 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1069.21 | 1069.21 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1069.21 | 1069.21 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 198.76 | 198.76 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 782.79 | 782.79 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | |
| | | | | |
表6 | | | | | |
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
| | | 单位：万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 |
** | ** | 合 计 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 9199.81 |
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2410.38 |
30102 | 津贴补贴 | 1068.49 |
30103 | 奖金 | 1878.38 |
30107 | 绩效工资 | 1539.70 |
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 782.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.74 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.49 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.46 |
30113 | 住房公积金 | 749.13 |
30199 | 其他工资福利支出 | 473.24 |
50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 1627.43 |
30201 | 办公费 | 50.00 |
30202 | 印刷费 | 7.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 200.00 |
30206 | 电费 | 360.00 |
30207 | 邮电费 | 30.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 110.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 100.00 |
30214 | 租赁费 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 100.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 85.85 |
30229 | 福利费 | 89.82 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
30239 | 其他交通费用 | 12.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 347.66 |
30240 | 税金及其他费用 | 0.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
50602 | 资本性支出（二） | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | 0.00 |
50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 351.15 |
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 111.47 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 37.92 |
30302 | 退休费 | 201.76 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
表7
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
| | | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 2023年初预算数 | 2024年初预算数 | 2024年与上年预算数增减变化额 | 2024年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2＝3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6＝2-1 | 7＝6/1 | 8 |
合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
一、 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
二、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
1.公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | | | | |
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 | |
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | | |
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年政府性基金预算支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表9
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年国有资本经营预算支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表10 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年基本支出预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 11188.39 | 11188.39 | 11188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 人员类 | 20503 | 职业教育 | 30101 | 基本工资 | 2410.38 | 2410.38 | 2410.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1068.49 | 1068.49 | 1068.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1878.38 | 1878.38 | 1878.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1539.70 | 1539.70 | 1539.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保险缴费 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 473.24 | 473.24 | 473.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 111.47 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 782.79 | 782.79 | 782.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 160.84 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 226.49 | 226.49 | 226.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30113 | 住房公积金 | 749.13 | 749.13 | 749.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用经费 | 20503 | 职业教育 | 30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 85.85 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 89.82 | 89.82 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 347.66 | 347.66 | 347.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
| 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年项目支出预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 铜仁幼儿师范高等专科学校2024年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额 11188.39万元，其中：本年收入 11188.39万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 11188.39 万元。
2.部门支出预算总额11188.39 万元，其中：本年支出 11188.39万元；年终结转结余(非财政拨款） 0万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 9143.56 万元；社会保障和就业支出 1069.21万元；卫生健康支出 226.49万元；住房保障支出 749.13万元；2024 年预计年末无结转。
3. 铜仁幼儿师范高等专科学校 2024 年部门收支总预算11188.39万元，比 2023 年部门收支总预算增加 883.23万元，主要原因是人员新增，人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额 11188.39万元全部为当年预算，比上年增加883.23万元，主要原因人员新增，人员经费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 11188.39万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：教育支出9143.56万元，占总收入的81.72%；社会保障和就业支出 1069.21万元，占总收入的 9.56%； 卫生健康支出226.49万元，占总收入的2.02%；住房保障支出 749.13万元，占总收入的 6.7%。具体如下：
1.教育支出（类 205）9143.56万元，比上年增加1168.07万元，其中：高等职业教育支出9143.56 万元。
2.社会保障和就业支出（208）1069.21万元，比上年减少165.12万元，其中：行政事业单位养老支出（款 05）1069.21万元；事业单位离退休（项 02）198.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）782.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）46.74 万元；其他行政事业单位养老支出（项 99）40.92万元。
3.卫生健康支出（类 210）226.49 万元, 比上年减少121.55万元，其中：行政事业单位医疗（款 11）226.49万元，事业单位医疗（项 02）226.49万元。
4.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）749.13万元，比上年增加 1.85万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额 11888.39 万元，比上年增加 883.23万元，主要原因人员新增，人员经费增加。其中:基本支出 11188.39万元，比上年增加 883.23万元，占部门支出的 100%,原因是我校年初预算包含人员经费和公用经费基本支出预算。基本支出主要用于人员及公用经费支出，按支出功能分类为：教育支出(类205)9143.56万元，比上年增加1168.07万元。社会保障和就业支出(类208)1069.21万元，比上年减少165.12万元；卫生健康支出（类 210）226.49万元，比上年减少121.55万元；住房保障支出(类 221)749.13万元，比上年增加1.85万元。项目支出预算总额 0 万元，占部门支出的 0%，主要原因单位没有项目预算，因此没有项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额11188.39万元，其中：本年收入 11188.39万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入11188.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额 11188.39 万元，按支出功能分类:教育支出 9143.56万元；社会保障和就业支出 1069.21万元；卫生健康支出226.49万元；住房保障支出749.13万元。 2024年财政拨款收支预算总额比上年增加883.23万元，主要原因是人员新增，人员经费增加。
五、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为11188.39万元，其中：人员经费9550.96万元，公用经费支出1637.43万元，比上年增加883.23万元，主要原因是人员新增，人员经费增加。人员经费9550.96万元，具体分为：工资福利支出9199.81万元、对个人和家庭的补助 351.15万元。包括：基本工资2410.38万元、津贴补贴1068.49万元、奖金1878.38万元、绩效工资1539.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费782.79万元、职业年金46.74万元、职工基本医疗保险缴费226.49万元、其他社会保障缴费24.46万元、住房公积金749.13万元、其他工资福利支出 473.24 万元；对个人和家庭的补助支出351.15万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费39.92万元、退休费201.76万元、生活补助111.47元。 公用经费1637.43万元。包括：办公费50万元、印刷费7万元、咨询费5万元、手续费0.1万元、 水费200万元、电费360万元、邮电费30万元、差旅费110万元、维修（护）费100万元、租赁费2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、劳务费100万元、委托业务费100万元、工会经费85.85万元、福利费89.82万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出347.66万元、其他交通费用12万元、教师进修培训费10万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为0万元，其中：一般公共预算项目支出0万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算27万元，其中：一般公共预算安排27万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年27万元无增减，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，公务用车运行维护费25万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年25万元无增减，本部门的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，和上年2万元无增减。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2024年部门运行经费预算为11188.39万元，比上年增加883.23万元，比上年增加8.57%，增加的原因是：人员新增，人员经费增加。
二、政府采购情况
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止 2023 年年末，本部门国有资产合计38687.07万元，比上年减少794.59万元，减少原因是固定资产折旧、无形资产累计摊销及保障性住房累计折旧等。主要包括流动资产8739.17万元、固定资产净值22605.1万元（原值30910.39万元），无形资产净值3149.63万元（原值5193.93万元）等。（其中: 部门及所属预算单位车辆共计6辆，含:一般公务用车6辆），2024年拟购置固定资产798万元，主要是教学、办公设备采购等。
四、预算绩效管理情况
2024年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金11188.39万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
部门整体支出绩效目标申报表 |
（2024年度） |
单位（盖章）： | | | | 填报日期： | 2024-2-2 11:58:45 |
部门（单位）及代码 | [412]铜仁幼儿师范高等专科学校 |
部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 111,883,869.99 |
人员类项目 | 95,509,614.75 |
运转类公用经费项目 | 16,374,255.24 |
其他运转类项目 | 0 |
特定目标类项目 | 0 |
部门（单位）职能概述 | 我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和全国、全省教育大会及职业教育大会精神和贵州省第十三次党代会及省委十三届一次全会精神，强化党建引领学校各项事业高质量发展，全面对标专业认证、提质培优和技能贵州要求，始终坚持以学生为中心，以立德树人为根本任务，以落实“十四五”发展规划为契机，以推进双高校建设和师范类专业认证为抓手，较好完成了各项目标任务。 |
部门（单位）年度 总体目标 | 目标1：强化高质量党建引领，各项事业发展稳健有力。全面加强党的领导，全面从严治党。 目标2：强化高质量服务体系，对外交流与服务深入开展。坚持质量立校，全面提升人才培养质量，构建“三全育人”学生管理服务体系，扎实推进“3456”立体德育模式。 目标3：强化招生宣传服务，强化“542”高质量就业工作体系，进一步提高就业，提升招收就业水平。 目标4：强化高质量育人体系建设，人才培养质量稳步提升。深入推进专业建设，强化教师教学质量提升，强化师生竞技竞赛能力，提升人才培养、科学研究、“三教”改革及社会服务水平。 目标5：强化服务管理建设，加强校园安全管理。坚持后勤“三服务、三育人”宗旨，推行后勤服务网络化管理模式，提高后勤服务保障水平；强化高质量办学保障改善办学环境和条件，为学校教育教学工作提供强有力保障。 目标6：保障教职工各类工资、津补贴、社会保障缴费，提高职工积极性。 |
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 | 数量指标 | 加强党建工作，开展党员活动，抓好学习教育 | ≥100人次 | | |
服务乡村振兴战略，开展“三下乡”活动，培训及服务人次 | ≥9000人次 | | |
2024年招生就业学生人数 | ≥5000人 | | |
组织师生参加竞技竞赛 | ≥5项 | | |
帮助困难学生，提供勤工助学 | ≥120人 | | |
发放各类人员工资劳务、缴纳职工社会保障缴费 | ≥540人 | | |
强化高质量目标引领，推进“双高”建设，完善办学条件，维护维修及校园绿化建设 | ≥20000平方米 | | |
加强校园安全管理，安全保障体系不断健全，开展安全讲座 | ≥2场 | | |
质量指标 | 组织开展党建宣传宣讲活动完成率 | ＝100% | | |
招生就业率 | ≥85% | | |
教师业务能力提升培训合格率 | ＝100% | | |
各类人员工资劳务按月及时发放率 | ＝100% | | |
“双高”建设项目验收合格率 | ≥95% | | |
校园事故发生率 | ＝0 | | |
维护维修验收合格率 | ＝100% | | |
时效指标 | 总体目标完成时间 | 2024年12月31日前 | | |
成本指标 | 用于教学、运转、“双高建设”等公用经费 | ≤16374255.24元 | | |
用于人员工资、绩效，社保缴费、住房公积金等支出 | ≤95509614.75元 | | |
效益指标 | 经济效益指标 | 上缴学生学费、住宿费 | ≥3000万元 | | |
社会效益指标 | 育创建党建工作标杆、党建工作样板支部，创建“双带头人”裆部数据工作室。 | 党的建设不断加强 | | |
助力乡村振兴，推进产教融合，帮扶乡村小学，领办幼儿园。开展文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，关爱留守儿童等 | 助力乡村振兴，服务地方发展 | | |
构建“人防、物防、技防”三位一体的综合防范体系，确保校园和谐稳定。 | 安全维稳得到保障 | | |
制定专业（群）发展规划，强化课程及教材建设，提高学术科研水平 | 人才培养建设稳步提升 | | |
满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥80% | | |
社会公众满意度 | ≥80% | | |
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金
预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、
维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其
他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况
和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生
的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预
算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，
高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得
的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。反应用于经国家批准设立的高等专科学校发生
的一般性支出，包括人员经费及日常运行经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反
映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单
位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人
员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的
规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
