铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门预算及“三公”经费预算报告
第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概况
一、部门主要职能
高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的教育方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,以服务为宗旨，以就业为导向，以“五有”阳光青年培养为主线，加大教育教学投入，深化教育教学改革，强化教育教学规范管理，全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力，实现内涵发展，提升特色发展，为社会培养“四有”、“三者”好老师及紧缺性应用型人才，实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合，更好服务于区域经济社会发展。
二、部门机构设置
（一）预算单位构成
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门预算单位包括财政全额拨款事业单位 1 个。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
（二）内设机构设置
铜仁幼儿师范高等专科学校共有19个行政处室和8个教学系部及两所附属幼儿园，分别是党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫工作部、监察室、发展规划处、教务处、后勤处、财务处、招生就业处、科研处、信息中心、图书馆、教学质量监控与评估中心、团委、工会；学前教育系、初等教育系、艺术系、体育与健康系、国际教育系、继续教育系、马克思主义教学部、联合办学教育教学部；附属幼儿园（书香苑分园、桐达山韵分园）。
三、部门人员构成
铜仁幼儿师范高等专科学校（含所属机构）核定编制数为 794 人，事业编制 794 人。2024年年末实有人数总计632人， 其中：在职人员564人，离休人员 1 人，退休人员67人。
第二部分 铜仁幼儿师范高等专科学校2025年预算公开报表
表1
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门收支预算总表 |
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | | 单位：万元 |
2025年收入 | 2025年支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 12400.84 | 一、本年支出 | 12400.84 | |
（一）财政拨款收入 | 11940.84 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 11940.84 | （三）国防支出 | 0.00 | |
2.政府性基金预算拨款收收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | |
3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 9993.87 | |
（二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | |
（三）单位资金收入 | 460.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
1.事业收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 1226.28 | |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出 | 311.54 | |
3.上级补助收入 | 0.00 | （十一）节能环保支出 | 0.00 | |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | （十二）城乡社区支出 | 0.00 | |
5.其他收入 | 460.00 | （十三）农林水支出 | 0.00 | |
| | （十四）交通运输支出 | 0.00 | |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
其中：财政资金 | 0.00 | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | |
其中：专户资金 | 0.00 | （十七）金融支出 | 0.00 | |
其中：单位资金 | 0.00 | (二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | (二十一)住房保障支出 | 869.15 | |
| | (二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | (二十九)其他支出 | 0.00 | |
| | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 | |
| | 其中：专户资金 | 0.00 | |
| | 其中：单位资金 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 12400.84 | 支 出 总 计 | 12400.84 | |
表2
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门收入预算总表 |
| | | | | | | | | | 单位：万元 | |
部门（单位）名称 | 收入 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | |
栏次 | 1＝2+14 | 2=3+7+8 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14＝15+19+20 | 15＝16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
铜仁幼儿师范高等专科学校部门本级 | 12400.84 | 12400.84 | 11940.84 | 11940.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门支出预算总表 单位：万元 |
功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年支出 | 年终结转结余（非财政拨款） | 备注 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 基本 支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 12,400.84 | 11,940.84 | 460.00 | 12,400.84 | 11,940.84 | 11,940.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | |
205 | | 9,993.87 | 9,533.87 | 460.00 | 9,993.87 | 9,533.87 | 9,533.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | |
20503 | | 9,934.73 | 9,474.73 | 460.00 | 9,934.73 | 9,474.73 | 9,474.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 9,934.73 | 9,474.73 | 460.00 | 9,934.73 | 9,474.73 | 9,474.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | |
20508 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050201 | 学前教育 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | 1,226.28 | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | 1,226.28 | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893.91 | 893.91 | 0.00 | 893.91 | 893.91 | 893.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 186.88 | 186.88 | 0.00 | 186.88 | 186.88 | 186.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.61 | 34.61 | 0.00 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | | 311.54 | 311.54 | 0.00 | 311.54 | 311.54 | 311.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | | 311.54 | 311.54 | 0.00 | 311.54 | 311.54 | 311.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表4
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | 备注 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 11,940.84 | 一、本年支出 | 11940.84 | |
（一）一般公共预算拨款 | 11,940.84 | （一）、一般公共服务支出 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算拨款 | | （三）、国防支出 | 0.00 | |
（三）国有资本经营预算收入 | | （四）、公共安全支出 | 0.00 | |
| 0.00 | （五）、教育支出 | 9533.87 | |
| | （六）、科学技术支出 | 0.00 | |
| | （七）、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| | （八）、社会保障和就业支出 | 1226.28 | |
| | （十）、卫生健康支出 | 311.54 | |
| | （十一）、节能环保支出 | 0.00 | |
| | （十二）、城乡社区支出 | 0.00 | |
| | （十三）、农林水支出 | 0.00 | |
| | （十四）、交通运输支出 | 0.00 | |
| | （十五）、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
| | （十六）、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| | （十七）、金融支出 | 0.00 | |
| | （二十）、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | （二十一）、住房保障支出 | 869.15 | |
| | （二十二）、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | （二十四）、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | （二十九）、其他支出 | 0.00 | |
二、上年结转 | | | | |
收入总计 | 11,940.84 | 支出总计 | 11,940.84 | |
表5
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算支出表 |
|
| | | | 单位：万元 |
|
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
合计 | 11,940.84 | 11,940.84 | 0.00 | |
|
205 | 教育支出 | 9,533.87 | 9,533.87 | 0.00 | |
|
20502 | 普通教育 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | |
|
2050201 | 学前教育 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | |
|
20503 | 职业教育 | 9,474.73 | 9,474.73 | 0.00 | |
|
2050305 | 高等职业教育 | 9,474.73 | 9,474.73 | 0.00 | |
|
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
|
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,226.28 | 1,226.28 | 0.00 | |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 186.88 | 186.88 | 0.00 | |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893.91 | 893.91 | 0.00 | |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.61 | 34.61 | 0.00 | |
|
210 | 卫生健康支出 | 311.54 | 311.54 | 0.00 | |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 311.54 | 311.54 | 0.00 | |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | |
|
221 | 住房保障支出 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | |
|
22102 | 住房改革支出 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | |
|
2210201 | 住房公积金 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | |
|
表6 | | | | | |
|
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
| | | 单位：万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 |
** | ** | 合 计 |
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 0.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及其他费用 | 0.00 |
50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
50207 | 因公出国（境）费用 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30207 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
50307 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
50399 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 10,024.30 |
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2,553.98 |
30102 | 津贴补贴 | 1,118.54 |
30103 | 奖金 | 1,957.06 |
30107 | 绩效工资 | 1,614.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 893.91 |
30109 | 职业年金缴费 | 110.88 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 286.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.54 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 67.05 |
30113 | 住房公积金 | 869.15 |
30199 | 其他工资福利支出 | 527.74 |
50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 1,574.50 |
30201 | 办公费 | 50.00 |
30202 | 印刷费 | 7.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 100.00 |
30206 | 电费 | 200.00 |
30207 | 邮电费 | 30.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 150.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 180.00 |
30214 | 租赁费 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 100.00 |
30227 | 委托业务费 | 400.00 |
30228 | 工会经费 | 114.23 |
30229 | 福利费 | 118.01 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 85.26 |
30240 | 税金及其他费用 | 0.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
50602 | 资本性支出（二） | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | 0.00 |
50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 342.04 |
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 120.55 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 19.42 |
30302 | 退休费 | 202.07 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
表7
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
| | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 2024年初预算数 | 2025年初预算数 | 2025年与上年预算数增减变化额 | 2025年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2＝3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6＝2-1 | 7＝6/1 | 8 |
合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
一、 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
二、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
1.公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | | | | |
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 | |
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | | |
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
表8
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年政府性基金预算支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表9
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年国有资本经营预算支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | 备注 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表10
| 铜仁幼儿师范高等专科学校2025年基本支出预算总表 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
科目编码 | 科目
名称 | 科目
编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
合计 | | | | | | 11,940.84 | 11,940.84 | 11,940.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 人员类 | 20503 | 职业教育 | 30101 | 基本工资 | 2,553.98 | 2,553.98 | 2,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,118.54 | 1,118.54 | 1,118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,957.06 | 1,957.06 | 1,957.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,614.44 | 1,614.44 | 1,614.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 67.05 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 527.74 | 527.74 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 120.55 | 120.55 | 120.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 893.91 | 893.91 | 893.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 202.07 | 202.07 | 202.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30113 | 住房公积金 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用经费 | 20503 | 职业教育 | 30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 114.23 | 114.23 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 118.01 | 118.01 | 118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
| 铜仁幼儿师范高等专科学校2025年项目支出预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计＝3+7+8 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目 名称 | 科目 编码 | 科目名称 | 3＝4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 单位资金（其他收入） | 2050305 | 高等职业教育 | 39999 | 其他支出 | 460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
第三部分 铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额12400.84万元，其中：本年收入12400.84万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入11940.84万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入460万元。
2.部门支出预算总额12400.84万元，其中：本年支出12400.84万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；教育支出9993.87万元；社会保障和就业支出1226.28万元；卫生健康支出311.54万元；住房保障支出869.15万元。2025年预计年末无结转。
3.铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门收支总预算 12400.84万元，比2024年部门收支总预算增加1212.45万元，主要原因：一是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高，加之公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算，人员经费增加；二是单位资金项目经费纳入年初预算，较上年增加460万元。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额12400.84万元全部为当年预算，比上年增加1212.45 万元，主要原因：一是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高，加之公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算，人员经费增加；二是单位资金项目经费纳入年初预算，较上年增加460万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入11940.84万元，占总收入的 96.29%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的 0%；单位资金收入460万元，占总收入的3.71%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出0 万元，占总收入的0%；教育支出9993.87万元，占总收入的80.59%；社会保障和就业支出 1226.28 万元，占总收入的 9.89%；卫生健康支出311.54万元，占总收入的2.51%；住房保障支出869.15万元，占总收入的7.01%。具体如下：
1.一般公共服务支出（类）0 万元，比上年增加0万元。
2.教育支出（类）9993.87万元，比上年增加850.31万元，其中：普通教育（款）学前教育（项）49.14万元；职业教育（款）高等职业教育（项）9934.73万元；进修及培训（款）培训支出（项）10万元。
3.社会保障和就业支出（类）1226.28万元，比上年增加157.07万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）893.91万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.88 万元；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）186.88万元； 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）34.61万元。
4.卫生健康支出（类）311.54 万元, 比上年增加85.05万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）286 万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.54 万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）869.15万元，比上年增加120.02万元。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额12400.84万元，比上年增加1212.45万元，主要原因：一是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高，加之公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算，人员经费增加；二是单位资金项目经费纳入年初预算，较上年增加460万元。其中:基本支出11940.84万元，比上年增加752.45万元，占部门支出的96.29%,原因是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高，加之公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算，人员经费增加。基本支出主要用于人员及公用经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，比上年增加0万元。教育支出（类）9533.87万元，比上年增加390.31万元；社会保障和就业支出(类)1226.28万元，比上年增加157.07万元；卫生健康支出（类）311.54万元，比上年增加85.05万元；住房保障支出(类)869.15万元，比上年增加120.02万元。
项目支出预算总额460万元，占部门支出的3.71%，比上年增加460万元，主要原因是单位资金项目经费纳入年初预算，而上年没有纳入。项目支出主要用于教师培训、学生参加比赛及教师课题结题等支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元；教育支出(类)460万元，占总支出的100%，比上年增加460万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额11940.84万元，其中：本年收入11940.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入11940.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额11940.84万元，按支出功能分类:一般公共服务支出0万元；教育支出9533.87万元 ；社会保障和就业支出1226.28万元；卫生健康支出311.54万元；住房保障支出869.15万元。
2025年财政拨款收支预算总额比上年增加752.45万元，主要原因是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高，加之公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算，人员经费增加。
五、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为11940.84万元，其中：人员经费10366.34万元，公用经费支出1574.50万元，比上年增加752.45万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200元调整至240元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是人员较上年增加24人，且社保、医保及公积金等缴费基数提高。
人员经费10366.34万元，具体分为：工资福利支出10024.30万元、对个人和家庭的补助342.04万元。包括：基本工资2553.98万元、津贴补贴1118.54万元、奖金1957.06万元、绩效工资1614.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费893.91万元、职业年金缴费110.88万元、职工基本医疗保险缴费286万元、公务员医疗补助缴费25.54万元、其他社会保障缴费67.05万元、住房公积金869.15万元、其他工资福利支出527.74万元；对个人和家庭的补助支出342.04万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费19.42万元、退休费202.07万元、生活补助120.55万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费1574.50万元。包括：办公费50万元、印刷费7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费100万元、电费200万元、邮电费30万元、差旅费150万元、维修（护）费180万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费10万元、公务接待费2万元、劳务费100万元、委托业务费400万元、工会经费114.23万元、福利费118.01万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出85.26万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为460万元，其中：一般公共预算项目支出0万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入460万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有1个，主要是单位资金（其他收入）项目经费，占项目支出总额的100％。
七 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算27万元，其中：一般公共预算安排27万元；政府政府性基金预算安排0 万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年27万元相比增加0万元，增长率为0%，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费25万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0万元，比上年增长0%，增长原因主要是公务用车运行维护费与上年相同。本部门的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%，增长原因主要是公务接待费与上年相同。
八 、政府性基金预算支出情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2025年部门运行经费预算为1574.50万元，比上年减少62.93万元，比上年下降3.84%，变动原因是：学生学费及住宿费收入较上年减少，导致财政返还收入减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2024年年末，本部门国有资产合计36683.67万元，比上年减少2003.40万元，减少原因是固定资产折旧、无形资产累计摊销及保障性住房累计折旧等。主要包括流动资产7,934.64万元、固定资产净值21419.92万元（原值31300.61万元），无形资产净值3,135.95万元（原值5457.17万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计7辆，含:一般公务用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2025年拟购置固定资产370万元，主要是教学、办公设备采购等。
四、预算绩效管理情况
2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标7个，预算资金12400.84万元（其中单位资金460万元)。项目支出中：其他运转类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元；特定类项目1个，绩效目标1个，预算资金460万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年部门整体支出绩效目标表
| 部门（单位）及代码 | [412]铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 124008384.8 |
| 人员类项目 | 103,663,407.71 |
| 运转类公用经费项目 | 15744977.08 |
| 其他运转类项目 | 0.00 |
| 特定目标类项目 | 4600000.00 |
| 部门（单位）职能概述 | 我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察贵州时的重要讲话精神，全面落实省委教育工委和市委、市政府部署要求，围绕立德树人根本任务，以“抓好‘双高’学校建设，促进学校高质量发展”为总目标，以“一个目标、五大原则、七项具体目标、十项任务、33项重点工作”为工作思路，各项工作实现了预期目标、取得了突破性成果。 |
| 部门（单位）年度
总体目标 | 目标1：强化高质量学习体系建设，党建工作品牌不断彰显。
目标2：强化高质量大思政体系建设，立德树人能力全面提升。
目标3：强化高质量管理体系建设，教科研项目建设成效凸显。
目标4：强化高质量育人体系建设，人才培养质量稳步提升。
目标5：强化高质量服务体系建设，对外交流与服务深入开展。
目标6：强化高质量保障体系建设，学校事业发展规范有序。
目标7：保障教职工各类工资、津补贴、社会保障缴费，提高职工积极性。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 加强党建工作，开展党员活动，抓好学习教育人次 | ≥100人次 | | |
| 服务乡村振兴战略，开展“三下乡”活动，培训及服务人次 | ≥9000人次 | | |
| 2025年毕业生就业人数 | ≥2800人 | | |
| 建设校级精品课程数量 | ≥17门 | | |
| 帮助困难学生，提供勤工助学人数 | ≥140人 | | |
| 发放各类人员工资劳务、缴纳职工社会保障缴费人数 | ≥550人 | | |
| 加强基础设施建设，其中，维修改造不少于3项，设备购置不少于2项，常规绿化养护1项。 | ≥6项 | | |
| 加强校园安全管理，安全保障体系不断健全，开展安全讲座场数 | ≥2场 | | |
| 质量指标 | 组织开展党建宣传宣讲活动完成率 | ＝100% | | |
| 2025年毕业生就业率 | ≥86% | | |
| 校级精品课程验收合格率 | ＝100% | | |
| 各类人员工资劳务按月及时发放率 | ＝100% | | |
| 校园事故发生率 | 0 | | |
| 基础设施建设项目验收合格率 | ＝100% | | |
| 时效指标 | 总体目标完成时间 | 2025年12月31日前 | | |
| 成本指标 | 用于教学、运转、“双高建设”等公用经费支出 | ≤15744977.08元 | | |
| 用于人员工资、绩效，社保缴费、住房公积金等人员经费支出 | ≤103663407.71元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴学生学费、住宿费 | ≥3000万元 | | |
| 社会效益指标 | 培育创建党建工作标杆、党建工作样板支部，创建“双带头人”党支部书记工作室。 | 党的建设不断加强。 | | |
| 坚持高质量目标引领，加强基础设施建设，完善办学条件，优化育人环境。 | 基础设施不断完善。 | | |
| 开展文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，关爱孤寡老人和留守儿童，助力乡村振兴。 | 助力乡村振兴，服务地方发展。 | | |
| 构建“人防、物防、技防”三位一体的综合防范体系，确保校园和谐稳定。 | 安全维稳得到保障。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥80% | | |
| 社会公众满意度 | ≥80% | | |
铜仁幼儿师范高等专科学校2025年项目支出绩效目标表 |
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| | | 单位：万元 |
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项目名称 | 单位资金（其他收入） |
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主管部门 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 实施单位 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
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资金情况 | 年度资金总额： | 460.00 |
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其中：财政拨款 | 0.00 |
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非财政拨款 | 460.00 |
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年度总体目标 | 完善生均拨款制度。 |
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 教师培训，学生参加比赛、教师课题结题等项目 | ≥8项 | |
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质量指标 | 教师培训合格率、学生比赛获奖率、课题结题完成率 | ≥90% | |
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时效指标 | 规定时间内完成 | 按时完成 | |
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成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |
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效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设水平 | 提升 | |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |
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五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
