铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 铜仁幼儿师范高等专科学校概述
一、部门职责
铜仁幼儿师范高等专科学校的主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的教育方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,以服务为宗旨，以就业为导向，以“五有”阳光青年培养为主线，加大教育教学投入，深化教育教学改革，强化教育教学规范管理，全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力，实现内涵发展，提升特色发展，为社会培养“四有”、“三者”好老师及紧缺性应用型人才，实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合，更好服务于区域经济社会发展。
二、机构设置
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度部门决算编制范围的单位包括：财政全额拨款事业单位1个。我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。铜仁幼儿师范高等专科学校共有19个行政处室和8个教学系部及两所附属幼儿园，分别是党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫工作部、监察室、发展规划处、教务处、后勤处、财务处、招生就业处、科研处、信息中心、图书馆、教学质量监控与评估中心、团委、工会；学前教育系、初等教育系、艺术系、体育与健康系、国际教育系、继续教育系、马克思主义教学部、联合办学教育教学部；附属幼儿园（书香苑分园、桐达山韵分园）。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,673.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13,311.71 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,186.81 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 343.09 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 827.32 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1.78 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,675.70 | 本年支出合计 | 58 | 15,675.70 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 364.21 | 年末结转和结余 | 60 | 364.21 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 16,039.91 | 总计 | 62 | 16,039.91 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,675.70 | 15,675.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13,311.71 | 13,311.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 292.60 | 292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 292.60 | 292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 12,219.59 | 12,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 29.51 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 12,190.08 | 12,190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20506 | 留学教育 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050699 | 其他留学教育支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 773.52 | 773.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 773.52 | 773.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,186.81 | 1,186.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,157.02 | 1,157.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 197.09 | 197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.62 | 865.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 343.08 | 343.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.08 | 343.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,675.70 | 11,654.36 | 4,021.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 13,311.71 | 9,297.15 | 4,014.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 292.60 | 0.00 | 292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 292.60 | 0.00 | 292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 12,219.59 | 9,287.15 | 2,932.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 29.51 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 12,190.08 | 9,287.15 | 2,902.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20506 | 留学教育 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050699 | 其他留学教育支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 773.52 | 0.00 | 773.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 773.52 | 0.00 | 773.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,186.81 | 1,186.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,157.02 | 1,157.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 197.09 | 197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.62 | 865.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 343.08 | 343.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.08 | 343.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,673.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 13,311.71 | 13,311.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,186.81 | 1,186.81 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 343.09 | 343.09 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 827.32 | 827.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,675.70 | 本年支出合计 | 59 | 15,675.70 | 15,673.92 | 1.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 364.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 364.21 | 364.21 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 364.21 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 16,039.91 | 总计 | 64 | 16,039.91 | 16,038.13 | 1.78 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 0.00 | 总计 | 62 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,673.92 | 11,654.36 | 4,019.56 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20123 | 民族事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
205 | 教育支出 | 13,311.71 | 9,297.15 | 4,014.56 |
20502 | 普通教育 | 292.60 | 0.00 | 292.60 |
2050201 | 学前教育 | 292.60 | 0.00 | 292.60 |
20503 | 职业教育 | 12,219.59 | 9,287.15 | 2,932.44 |
2050302 | 中等职业教育 | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
2050305 | 高等职业教育 | 12,190.08 | 9,287.15 | 2,902.93 |
20506 | 留学教育 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2050699 | 其他留学教育支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 773.52 | 0.00 | 773.52 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 773.52 | 0.00 | 773.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,186.81 | 1,186.81 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,157.02 | 1,157.02 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 197.09 | 197.09 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 865.62 | 865.62 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.98 | 55.98 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 343.08 | 343.08 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.08 | 343.08 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 299.61 | 299.61 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 827.32 | 827.32 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 827.32 | 827.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 9,644.59 | 302 | 商品和服务支出 | 1,629.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,526.75 | 30201 | 办公费 | 93.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,095.48 | 30202 | 印刷费 | 19.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,817.83 | 30203 | 咨询费 | 3.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,571.75 | 30205 | 水费 | 182.54 | 310 | 资本性支出 | 3.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 865.62 | 30206 | 电费 | 378.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.98 | 30207 | 邮电费 | 9.65 | 31002 | 办公设备购置 | 1.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 288.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.30 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 78.68 | 30211 | 差旅费 | 90.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 827.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 55.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 473.24 | 30214 | 租赁费 | 4.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 377.01 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 28.75 | 30216 | 培训费 | 22.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 247.58 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 70.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 116.57 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 201.48 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.37 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 125.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 85.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 216.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 10,021.60 | 公用经费合计 | 1,632.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 |
单位：铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2024年度 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2.00 | 23.92 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 21.99 | 1.93 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度收入、支出决算总计16,039.91万元。2023年度收入、支出决算总计16,988.73万元。与2023年度相比，减少948.82万元，下降5.58%，主要原因是：学前教育收支较2023年减少997.29万元。
二、收入决算情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度收入决算合计15,675.70万元。其中：财政拨款收入15,675.70万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度支出决算合计15,675.70万元。其中：基本支出11,654.36万元，占74.35%；项目支出4,021.34万元，占25.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度财政拨款收、支决算总计16,039.91万元。2023年度收、支决算总计16,988.73万元。与2023年度相比，减少948.82万元，下降5.58%，主要原因是：学前教育收支较2023年减少997.29万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
铜仁幼儿师范高等专科学校非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度一般公共预算财政拨款支出合计15,673.92万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少950.60万元,下降5.72%，主要原因是学前教育支出较2023年减少997.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15,673.92万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.03%；教育支出（类）13,311.71万元，占84.93%；社会保障和就业支出（类）1,186.81万元，占7.57%；卫生健康支出（类）343.09万元，占2.19%；住房保障支出（类）827.32万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,188.39万元，支出决算为15,673.92万元，完成年初预算的140.09%，其中：
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为292.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
4.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为9,133.56万元，支出决算为12,190.08万元，完成年初预算的133.46%，决算数大于预算数的主要原因是：我校在职人员较2023年增加24人，且高等职业教育经费投入增加。
5.教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
6.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该功能科目下的教师进修项按照年初预算数执行。
7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为773.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为198.76万元，支出决算为197.09万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我校离休人员较年初减少1人。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为782.79万元，支出决算为865.62万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我校在职人员人数较年初增加24人，导致基本养老保险缴费支出增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为46.74万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，职业年金虚账记实，导致职业年金缴费支出增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为40.92万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，减少了其他行政事业单位养老支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为226.49万元，支出决算为299.61万元，完成年初预算的132.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我校在职人员人数较年初增加24人，导致医疗保险缴费支出增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算该项支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为749.13万元，支出决算为827.32万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我校在职人员人数较年初增加24人，导致住房公积金支出增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11,654.36万元，其中：
（一）人员经费：10,021.60万元，主要包括基本工资2526.75万元、津贴补贴1095.48万元、奖金1817.83万元、绩效工资1571.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费865.62万元、职业年金缴费55.98万元、职工基本医疗保险缴费288.48万元、公务员医疗补助缴费43.47万元、其他社会保障缴费78.68万元、住房公积金827.32万元、其他工资福利支出 473.24万元、离休费28.75万元、退休费 247.58万元、抚恤金 29.79万元、生活补助70.89万元。
（二）公用经费：1,632.76万元，主要包括办公费93.39万元、印刷费19.07万元、咨询费3.20万元、水费182.54万元、电费 378.71万元、邮电费9.65万元、差旅费90.18万元、维修（护）费55.03万元、租赁费4.72万元、会议费1.00万元、培训费22.25万元、公务接待费1.93万元、劳务费116.57万元、委托业务费201.48万元、工会经费125.85万元、福利费85.71万元、公务用车运行维护费21.99万元、其他商品和服务支出216.47万元、办公设备购置1.35万元、专用设备购置1.30万元、其他资本性支出0.37万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1.78万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加1.78万元，增长100.00%.主要原因是：2023年度无此项预算安排。
具体情况如下：财政下达2023年省级体育彩票公益金第二次市（州）销售分点资金1.78万元，用于我校体育事业支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为23.92万元，完成预算数的88.59%。支出决算较上年增加3.62万元，增长17.83%。主要原因是：2024年我校承办相关活动增加，导致公车接送次数增多，公车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算25.00万元，支出决算21.99万元，完成预算的87.96%；与上一年相比，支出决算较上年增加3.66万元，增长19.97%。
决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出；决算数较上年增加的主要原因是2024年我校承办相关活动增加，导致公车接送次数增多，公车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费21.99万元，主要用于：车辆燃料费、过路费、维修费、保险等支出。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.50%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元,下降2.53%。
决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出；决算数较上年减少的主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出。
具体是包括：
国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平，主要原因是：因2024年度及2023年度均无机关运行经费支出，故无上年度比较情况说明。
（二）政府采购支出情况
铜仁幼儿师范高等专科学校2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，铜仁幼儿师范高等专科学校共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括保障学校基本运转公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，铜仁幼儿师范高等专科学校组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。我校共计对6个项目进行了绩效自评，涉及资金2674.43万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
我校2024年度项目支出绩效自评结果均为“优”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、铜仁幼儿师范高等专科学校2024年项目支出绩效自评报告
